中国共产党双柏县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

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中国共产党双柏县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党双柏县委员会宣传部是中共双柏县委主管意识形态方面工作的职能部门，并统一管理全县精神文明建设、新闻出版、电影、广播电视和社会科学等工作，为正科级，归口管理县融媒体中心。加挂广播电视局、双柏县互联网信息办公室牌子。双柏县社会科学界联合会与县委宣传部合署办公。

（二）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会宣传部共设置7个内设机构，包括：办公室、理论教育政策法规社科股、新闻宣传教育股、精神文明建设股、文化产业发展股、新闻出版（版权）和广播电视股、网络安全和舆情信息股。

下设非独立核算单位2个，分别是：

1.双柏县互联网舆情信息和网络安全技术中心；

2.双柏县精神文明建设工作协调服务办公室。

（三）重点工作概述

1.高举思想之旗，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。始终聚焦首要政治任务，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续推动党的二十大精神走深走实、落地见效。坚持学思践悟重实效、研究阐释强服务、宣传普及润民心，在把握系统性、增强针对性、突出实效性上持续深入，加大理论学习力度，拓展研究阐释深度，延伸宣传普及广度，做到学思用贯通、知信行统一。持续抓好理论学习。坚持“第一议题”制度，持续打响“查姆”宣讲团宣讲品牌，创新“理响双柏”“党耀双柏”“廉润双柏”“统惠双柏”“法护双柏”五大宣讲品牌建设，完善“1+8+85+N”宣讲队伍体系，打造新时代党的创新理论宣讲的“双柏样本”。

2.汇聚奋进之力，持续巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。始终聚焦主题主线，加强和改进正面宣传，持续推进媒体深度融合发展，坚持主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传，进一步强化舆论引导的科学性和精准性，紧扣县委、县政府“一个战略”“两大品牌”“三个定位”“四大产业”“五个双柏”“六个强县”，聚焦招商引资、城市建设、乡村振兴、民生改善等方面工作，深入挖掘成绩亮点，多角度、全方位宣传经济社会发展新进展、新成效、新气象，讲双柏故事，传播双柏声音，凝聚好、宣传好、展示好双柏高质量跨越式发展的磅礴力量、火热实践、万千气象。要深化媒体融合发展，创新体制机制，探索提高内容生产、内容传播效率，构建有竞争力的全媒体传播体系。

3.弘扬文明之风，大力培育和践行社会主义核心价值观。始终聚焦提升社会文明，培育和践行社会主义核心价值观，加强理想信念教育，关爱青少年心理健康，深化移风易俗，提升各族群众文明素质和城乡文明程度。统筹推进文明培育、文明实践、文明创建，以冲刺决胜全国文明城市为引领，扎实推进文明村镇、文明家庭、文明校园等各类创建活动，广泛开展先进典型的推荐选树活动。大力弘扬文明之风，围绕“文化阵地活起来、移风易俗动起来、人文环境靓起来、文化生活热起来、农民精神富起来”为目标，打造农村精神文明建设“新高地”，助推乡村全面振兴。

4.丰富惠民之举，促进文化事业和文化产业繁荣发展。着力提升文化服务水平，坚持以文化人，创新实施各类文化惠民工程，谋划开展一批群众喜闻乐见、有益身心的文体活动，不断满足群众对文化生活的新期待。要深入挖掘历史文化，聚焦传承发展，依托查姆文化、彝医药文化等资源，推动文化活动更加接地气、聚人气、有新意。要推进文旅融合发展，全力推进“绿孔雀乐园”“云药谷”两大文旅项目，着力抓好彝绣产业发展；着力打造节庆文化品牌，高水准办好2024系列节庆活动，持续擦亮“中国虎文化之乡”“中国绿孔雀之乡”两大品牌，探索“乡乡有节庆、文化兴乡村”的“双柏实践”，让节庆文化活动“带火”乡村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制12人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4586440.52元，其中：一般公共预算3825413.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入761027.06元。

与上年对比：部门财务总收入较上年4838572.86元对比，减少252132.34元，下降5.21%，减少的主要原因一是2024年一般公共预算拨款收入减少813159.4元；二是2023年其他收入增加561027.06元。其中：一般公共预算减少813159.40元，下降17.53%，减少的主要原因是：财政批复的项目较上年减少1个，减少资金1025000.00元，其他收入增加561027.06元，增长280.51%，增加的主要原因是州社科联汇入云岭大讲堂经费18800.00元、州社科联汇入社科普及周经费4000.00元、楚雄广播电视局汇入基层广播电视公共服务体系以奖代补资金15000.00元、楚雄广播电视局汇入基层广播电视公共服务网络标准化建设资金10000.00元、2023绿孔雀文化季捐赠款458000.00元、中共楚雄州委宣传部汇入2024年春节道德模范慰问金1600.00元，政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化，原因是本年和上年预算均为0。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3825413.46元，其中：本年收入3825413.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3825413.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入与上年4638572.86元对比，减少813159.4元，下降17.53%，减少的主要原因是财政批复的项目较上年减少1个，减少资金1025000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4586440.52元。财政拨款安排支出3825413.46元，其中：基本支出3000413.46元，与上年2788572.86元对比增加211840.6元，增长7.6%，增加的主要原因是公务员晋级晋档、事业人员升薪，基本工资增加，同时，艰边津贴调增，津补贴增加，社保缴费、住房公积金基数增加，相应的人员经费预算增加；项目支出825000.00 元，与上年1850000.00元对比减少1025000元，下降55.41%，减少的主要原因是财政批复的项目较上年减少1个，减少资金1025000.00元，项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年财政拨款安排支出3825413.46元，按支出功能科目分类如下：

2013301 行政运行：2203780.60元，2013302 一般行政管理事务：825000.00元，2080501 行政单位离退休：65441.8元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：290933.43元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：30000.00元，2101101 行政单位医疗：81639.00元，2101102 事业单位医疗：47656.26元，2101103 公务员医疗补助：67755.09元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：6880.00元，2210201 住房公积金：206327.28元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出3000413.46元，其中：30101 基本工资：665544.00元，30102 津贴补贴：584328.00元，30103 奖金：344624.00元，30107 绩效工资：390938.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：290933.43元，30109 职业年金缴费：30000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：129295.26元，30111 公务员医疗补助缴费：67755.09元，30112 其他社会保障缴费：19586.60元，30113 住房公积金：206327.28元，30201 办公费：9051.82元，30205 水费：3000.00元，30206 电费：12000.00元，30207 邮电费：18000.00元，30217 公务接待费：13000.00元，30228 工会经费：26388.18元，30231 公务用车运行维护费：30000.00元，30239 其他交通费用：94200.00元，30302 退休费：64441.80元，30299 其他商品和服务支出：1000.00元。

项目支出825000.00元，其中：30226 劳务费：800000.00元，30305 生活补助：25000.00元。

 五、对下专项转移支付情况

本单位2024年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额24350.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算24350.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43000.00元，较上年45000.00元减少2000.00元，下降4.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年公务接待费预算为13000.00元，较上年15000.00元减少2000.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

减少的原因是中共双柏县委宣传部根据中央八项规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是公务用车保有量为1辆，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会宣传部无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会宣传部2024年机关运行经费安排205640.00元，与上年215300.00元对比减少9660.00元，减少的主要原因一是根据中央八项规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待支出，2024年公务接待费预算较上年压缩；二是根据2024年预算方案，2024年部门预算公用经费标准较上年有所压缩，因此2024年机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党双柏县委员会宣传部资产总额5559087.53元，其中，流动资产61346.63元，固定资产4753740.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产744000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4597224.00元，其中固定资产增加4108890.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200121100111